Faktúry November 2018
30.11.2018 07:20
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 130/2018 | COMERT s. r .o. |
28,55 | 31.10.2018 | faktúra za tonery | 30.11.2018 | --- | --- | 12.11.2018 | 31.10.2018 H |
| 131/2018 | GEMER SERVIS, s. r. o. | 387,00 | 02.11.2018 | Faktúra za poskytnutie a dovoz stravy - Mesiac úcty k starším - spoločenské podujatie | 30.11.2018 | --- | --- | 31.10.2018 | 02.11.2018 PP |
| 132/2018 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 02.11.2018 | faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/2018 | 30.11.2018 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.11.2018 | 05.11.2018 PP |
| 133/2018 | innogy Slovensko s. r. o. |
207,00 | 07.11.2018 | faktúra za zemný plyn | 30.11.2018 | 2018 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.11.2018 | 12.11.2018 PP |
| 134/2018 | Orange Slovensko, a. s. | 26,99 | 07.11.2018 | faktúra za mobil | 30.11.2018 | 2012 | A6672448 | 15.11.2018 | 12.11.2018 PP |
| 135/2018 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 07.11.2018 | faktúra za telefón | 30.11.2018 | 2012 | 9902390959 | 19.11.2018 | 12.11.2018 PP |
| 136/2018 | Slovenský futbalový zväz (SFZ) |
142,00 | 07.11.2018 | faktúra za členský poplatok za hráčov a odmenu delegovaných osôb | 30.11.2018 | --- | --- | 12.11.2018 | 12.11.2018 PP |
| 137/2018 | Východoslovenská energetika a. s. | 383,00 | 09.11.2018 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - OcÚ | 30.11.2018 | 2012 | 5100307566C | 15.11.2018 | 12.11.2018 PP |
| 138/2018 | Východoslovenská energetika a. s. | 324,00 | 09.11.2018 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - PO, DS, TJ | 30.11.2018 | 2012 | 5100307566C | 15.11.2018 | 12.11.2018 PP |
| 139/2018 | Východoslovenská energetika a. s. | 88,12 | 15.11.2018 | faktúra za elektrinu - VO | 30.11.2018 | 2012 | 5100307566C | 23.11.2018 | 20.11.2018 PP |
| 140/2018 | Adolf Matejka PLYNOSERVIS | 63,00 | 15.11.2018 | faktúra za opravu plynového ohrievača Karma | 30.11.2018 | --- | --- | 27.11.2018 | 20.11.2018 PP |
| 141/2018 | Brantner Gemer s. r. o. |
279,00 | 20.11.2018 | faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) | 30.11.2018 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.2018556566 | 29.11.2018 | 23.11.2018 PP |
| 142/2018 | Brantner Gemer s. r .o. |
556,92 | 20.11.2018 | faktúra za TKO | 30.11.2018 | 2010 | 051003 | 29.11.2018 | 23.11.2018 PP |
| 143/2018 | Obec Slavošovce | 89,29 | 23.11.2018 | faktúra za kontrolóra | 30.11.2018 | 2018 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 04.12.2018 | 23.11.2018 PP |
| 144/2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s. r .o. | 496,87 | 26.11.2018 | faktúra za stravné lístky | 30.11.2018 | 2004 | 04K991074 | 30.11.2018 | 26.11.2018 H |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| Lacne-tonery.sk - internetový obchod COMERT s. r .o. |
Daxnerovo námestie 2 821 08 Bratislava 2 |
17318793 |
| GEMER SERVIS, s. r .o. | Slanská 219 049 22 Gemerská Poloma |
46535390 |
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 82101 Bratislava |
687308 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| Adolf Matejka PLYNOSERVIS | Mierová 288 049 22 Gemerská Poloma |
10745238 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
| DOXX - Stravné lístky spol. s. r .o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť
Čakajte prosím...