Faktúry Máj 2018
31.05.2018 07:30
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 41/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
9,70 | 26.04.2018 | faktúra za telefón | 31.05.2018 | 2012 | 9902390959 | 07.05.2018 | 02.05.2018 PP |
| 42/2018 | JES SK, s. r .o. | 1019,68 | 02.05.2018 | faktúra za reklamné predmety s podtlačou | 31.05.2018 | --- | --- | 30.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 43/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 383,00 | 07.05.2018 | faktúra za elektrinu - OcÚ | 31.05.2018 | 2012 | 5100307566C | 15.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 44/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 633,00 | 07.05.2018 | faktúra za elektrinu - VO, PO, DS, TJ | 31.05.2018 | 2012 | 5100307566C | 15.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 45/2018 | Orange Slovensko, a. s. | 26,99 | 07.05.2018 | faktúra za mobil | 31.05.2018 | 2012 | A6672448 | 15.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 46/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 207,00 | 07.05.2018 | faktúra za zemný plyn | 31.05.2018 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 47/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
14,00 | 09.05.2018 | faktúra za telefón | 31.05.2018 | 2012 | 9902390959 | 18.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 48/2018 | Slovenský futbalový zväz | 246,00 | 09.05.2018 | faktúra za poplatok za odmenu delegovaných osôb | 31.05.2018 | --- | --- | 14.05.2018 | 14.05.2018 PP |
| 49/2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. | 507,78 | 14.05.2018 | faktúra za stravné lístky - január - apríl 2018 | 31.05.2018 | 2004 | 04K991074 | 18.05.2018 | 14.05.2018 H |
| 50/2018 | Brantner Gemer s. r. o. |
690,60 | 17.05.2018 | faktúra za TKO | 31.05.2018 | 2010 | 051003 | 29.05.2018 | 18.05.2018 PP |
| 51/2018 | Brantner Gemer s. r. o. |
144,13 | 17.05.2018 | faktúra za (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu | 31.05.2018 | 2017 | Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 | 29.05.2018 | 18.05.2018 PP |
| 52/2018 | Obec Slavošovce | 93,83 | 18.05.2018 | faktúra za kontrolóra | 31.05.2018 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 28.05.2018 | 18.05.2018 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| JES SK, s. r. o. | Bulharská 5 040 01 Košice |
45918945 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 821 01 Bratislava |
687308 |
| DOXX - Stravné lístky s. r. o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť
Čakajte prosím...