Február 2019

28.02.2019 07:28

Interné číslo faktúry	Dodávateľ ***	Obnos dokladu v €	Dátum prijatia faktúry	Popis faktúro-vaného plnenia	Dátum zverej- nenia	Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou	Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou	Splatnosť faktúry	Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
18/2019	SOZA, Bratislava	14,28	30.01.2019	faktúra za autorskú odmenu za licenciu ne verejné použitie hudobných diel	28.02.2019	2008	VP/05/04770/001	08.02.2019	01.02.2019 PP
19/2019	GEMER SERVIS, s. r .o.	180,85	30.01.2019	faktúra za poskytnutie a dovoz stravy a občerstvenia dńa 29.01.2019	28.02.2019	---	---	04.02.2019	01.02.2019 PP
20/2019	osobnyudaj.sk, s. r .o.	42,00	01.02.2019	faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2019	28.02.2019	2018	ZO/2018A9476-1	08.02.2019	01.02.2019 PP
21/2019	Slovak Telekom, a. s.	14,00	06.02.2019	faktúra za telekomunikačné služby	28.02.2019	2012	9902390959	18.02.2019	11.02.2019 PP
22/2019	Orange Slovensko, a. s.	27,40	06.02.2019	faktúra za mobil	28.02.2019	2012	A6672448	15.02.2019	11.02.2019 PP
23/2019	innogy Slovensko s. r. o.	175,00	07.02.2019	faktúra za zemný plyn	28.02.2019	2018	5100307566C zo dňa 20.06.2017	15.02.2019	11.02.2019 PP
24/2019	Východoslovenská energetika a. s.	318,00	07.02.2019	faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - OÚ, PO, DS, TJ	28.02.2019	2012	05510030756	15.02.2019	11.02.2019 PP
25/2019	Slovenský futbalový zväz (SFZ)	260,00	12.02.2019	faktúra za poplatok, odstupné za hráča - Dotácia FK Honce	28.02.2019	---	---	11.02.2019	12.02.2019 PP
26/2019	Východoslovenská energetika a. s.	114,12	13.02.2019	faktúra za elektrinu - VO	28.02.2019	2012	05510030756	22.02.2019	21.02.2019 PP
27/2019	NEONPLUS s. r. o.	204,96	13.02.2019	faktúra za servis obecného rozhlasu	28.02.2019	---	---	22.02.2019	21.02.2019 PP
28/2019	Brantner Gemer s. r. o.	502,07	20.02.2019	faktúra za TKO	28.02.2019	2012	6C1003	01.03.2019	21.02.2019 PP
29/2019	Brantner Gemer s. r. o.	57,60	20.02.2019	faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	28.02.2019	2018	Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656	01.03.2019	21.02.2019 PP
30/2019	Obec Slavošovce	88,63	25.02.2019	faktúra za kontrolóra 01/2019	28.02.2019	2018	Zmluva zo dňa 31.12.2017	05.03.2019	27.02.2019 PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


SOZA, Bratislava	Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	00178454
GEMER SERVIS, s. r .o.	Slanská 219 049 22 Gemerská Poloma	46535390
osobnyudaj.sk, s. r .o.	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	44291809
Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 042 91 Košice	44483767
Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	00687308
Brantner Gemer s. r. o.	Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	36021211
Obec Slavošovce	Slavošovce 113 049 36 Slavošovce	00328847

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť

« Späť