Január 2019

04.02.2019 08:12

Interné číslo faktúry	Dodávateľ ***	Obnos dokladu v €	Dátum prijatia faktúry	Popis faktúro-vaného plnenia	Dátum zverej- nenia	Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou	Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou	Splatnosť faktúry	Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
01/2019	osobnyudaj.sk, s. r .o.	42,00	02.01.2019	faktúra za výkon zodpovednej osoby 01/2019	04.02.2019	2018	ZO/2018A9476-1	08.01.2019	03.01.2019 PP
02/2019	Slovak Telekom, a. s.	1,79	04.01.2019	faktúra za telekomunikačné služby	04.02.2019	---	---	07.01.2019	07.01.2019 PP
03/2019	TOPSET Solutions s. r .o.	25,20	07.01.2019	faktúra za aktualizáciu programov	04.02.2019	---	---	19.01.2019	10.01.2019 PP
04/2019	Orange Slovensko, a. s.	19,99	07.01.2019	faktúra za mobil	04.02.2019	2012	A6672448	16.01.2019	10.01.2019 PP
05/2019	EURIS, spol. s. r .o.	120,56	07.01.2019	faktúra za posypový vozík	04.02.2019	---	---	04.01.2019	07.01.2019 PP
06/2019	Slovak Telekom, a. s.	14,00	08.01.2019	faktúra za telefón	04.02.2019	2012	9902390959	18.01.2019	10.01.2019 PP
07/2019	Lisák Stanislav, Rožňava	100,00	08.01.2019	faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika	04.02.2019	2015	Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015	14.01.2019	10.01.20149 PP
08/2019	Regionálne vzdelávacie cestrum Košice	13,20	10.01.2019	Nákup publikácie	04.02.2019	---	---	21.01.2019	10.01.2019 PP
09/2019	Webnode AG	190,35	14.01.2019	Aktivácia PREMIUM služieb	04.02.2019	---	---	16.01.2019	14.01.2019 PP
10/2019	Poradca podnikateľa, spol. s .r. o.	38,29	14.01.2019	Vyúčtovanie predddavkov za rok 2018	04.02.2019	---	---	25.01.2019	20.01.2019 PP
11/2019	Východoslovenská energetika a. s.	114,94	14.01.2019	faktúra za elektrinu	04.02.2019	2012	5100307566C	21.01.2019	20.01.2019 PP
12/2019	Brantner Gemer s. r .o.	533,58	16.01.2019	faktúra za TKO	04.02.2019	2012	6C1003	25.01.2019	20.01.2019 PP
13/2019	Brantner Gemer s. r .o.	57,60	16.01.2019	faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	04.02.2019	2018	Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656	25.01.2019	20.01.2019 PP
14/2019	Východoslovenská energetika a. s.	1 234,82	16.01.2019	faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - OcÚ - preplatok	04.02.2019	2012	05510030756	21.01.2019	21.01.2019 PP
15/2019	innogy Slovensko s. r. o.	11,78	17.01.2019	faktúra za zemný plyn - nedoplatok	04.02.2019	2018	5100307566C zo dňa 20.06.2017	28.01.2019	20.01.2019 PP
16/2019	OTP Banka Slovensko, a. s.	36,00	21.01.2019	poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov	04.02.2019	---	---	31.01.2019	25.01.2019 PP
17/2019	SLOVGRAM Bratislava	38,40	23.01.2019	faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvykovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2019	04.02.2019	---	---	08.02.2019	25.01.2019 PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


osobnyudaj.sk, s. r .o.	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
TOPSET Solutions s. r .o.	Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	46919805
Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
EURIS, spol. s. r .o.	Šafárikova 116A 048 01 Rožňava	31684076
Lisák Stanislav, Rožňava	Čučmianska 1 048 01 Rožňava	40415384
Regionálne vzdelávacie cestrum Košice	Hlavná68 040 01 Košice	31268650
Webnode AG, Zug	Gartenstrasse 3 6304 Zug	CH-170.3.036.124-0
Poradca podnikateľa, spol. s .r. o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 042 91 Košice	44483767
Brantner Gemer s. r. o.	Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota	36021211
innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	44291809
OTP Banka Slovensko, a. s.	Štúrova 5 813 54 Bratislava	31318916
SLOVGRAM Bratislava	Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	17310598

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť

« Späť