Február 2019
28.02.2019 07:28
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 18/2019 | SOZA, Bratislava | 14,28 | 30.01.2019 | faktúra za autorskú odmenu za licenciu ne verejné použitie hudobných diel | 28.02.2019 | 2008 | VP/05/04770/001 | 08.02.2019 | 01.02.2019 PP |
| 19/2019 | GEMER SERVIS, s. r .o. |
180,85 | 30.01.2019 | faktúra za poskytnutie a dovoz stravy a občerstvenia dńa 29.01.2019 | 28.02.2019 | --- | --- | 04.02.2019 | 01.02.2019 PP |
| 20/2019 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 01.02.2019 | faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2019 | 28.02.2019 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.02.2019 | 01.02.2019 PP |
| 21/2019 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 06.02.2019 | faktúra za telekomunikačné služby | 28.02.2019 | 2012 | 9902390959 | 18.02.2019 | 11.02.2019 PP |
| 22/2019 | Orange Slovensko, a. s. | 27,40 | 06.02.2019 | faktúra za mobil | 28.02.2019 | 2012 | A6672448 | 15.02.2019 | 11.02.2019 PP |
| 23/2019 | innogy Slovensko s. r. o. |
175,00 | 07.02.2019 | faktúra za zemný plyn | 28.02.2019 | 2018 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.02.2019 | 11.02.2019 PP |
| 24/2019 | Východoslovenská energetika a. s. | 318,00 | 07.02.2019 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - OÚ, PO, DS, TJ | 28.02.2019 | 2012 | 05510030756 | 15.02.2019 | 11.02.2019 PP |
| 25/2019 | Slovenský futbalový zväz (SFZ) |
260,00 | 12.02.2019 | faktúra za poplatok, odstupné za hráča - Dotácia FK Honce | 28.02.2019 | --- | --- | 11.02.2019 | 12.02.2019 PP |
| 26/2019 | Východoslovenská energetika a. s. | 114,12 | 13.02.2019 | faktúra za elektrinu - VO | 28.02.2019 | 2012 | 05510030756 | 22.02.2019 | 21.02.2019 PP |
| 27/2019 | NEONPLUS s. r. o. |
204,96 | 13.02.2019 | faktúra za servis obecného rozhlasu | 28.02.2019 | --- | --- | 22.02.2019 | 21.02.2019 PP |
| 28/2019 | Brantner Gemer s. r. o. |
502,07 | 20.02.2019 | faktúra za TKO | 28.02.2019 | 2012 | 6C1003 | 01.03.2019 | 21.02.2019 PP |
| 29/2019 | Brantner Gemer s. r. o. |
57,60 | 20.02.2019 | faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) | 28.02.2019 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 | 01.03.2019 | 21.02.2019 PP |
| 30/2019 | Obec Slavošovce | 88,63 | 25.02.2019 | faktúra za kontrolóra 01/2019 | 28.02.2019 | 2018 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 05.03.2019 | 27.02.2019 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| SOZA, Bratislava | Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 |
00178454 |
| GEMER SERVIS, s. r .o. | Slanská 219 049 22 Gemerská Poloma |
46535390 |
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| innogy Slovensko s. r. o. |
Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 821 01 Bratislava |
00687308 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť