Faktúry Apríl 2018
30.04.2018 07:52
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 29/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
9,70 | 29.03.2018 | faktúra za telefón | 30.04.2018 | 2012 | 9902390959 | 06.04.2018 | 05.04.2018 PP |
| 30/2018 | Lisák Stanislav | 100,00 | 04.04.2018 | faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiace január - marec | 30.04.2018 | 2015 | Zmluva zo dňa 22.04.2015 | 17.04.2018 | 05.04.2018 PP |
| 31/2018 | Slovenský futbalový zväz | 72,00 | 05.04.2018 | faktúra za poplatok za žiadosť o transfer - FK | 30.04.2018 | --- | --- | 10.04.2018 | 09.04.2018 PP |
| 32/2018 | Orange Slovensko, a. s. | 26,99 | 06.04.2018 | faktúra za mobil | 30.04.2018 | 2012 | A6672448 | 12.04.2018 | 09.04.2018 PP |
| 33/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
18,47 | 09.04.2018 | faktúra za telefón | 30.04.2018 | 2012 | 9902390959 | 18.04.2018 | 09.04.2018 PP |
| 34/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 207,00 | 09.04.2018 | faktúra za plyn | 30.04.2018 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 16.04.2018 | 09.04.2018 PP |
| 35/2018 | Janka Šmelková ALTAIR |
157,44 | 10.04.2018 | faktúra za kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení | 30.04.2018 | --- | --- | 16.04.2018 | 11.04.2018 PP |
| 36/2018 | JES Slovakia, s. r .o. | 372,48 | 10.04.2018 | faktúra za brožúry | 30.04.2018 | --- | --- | 10.05.2018 | 11.04.2018 PP |
| 37/2018 | Duck Marek - KOMINÁRSTVO | 46,50 | 18.04.2018 | faktúra za osadenie komínových dvierok v povalovej časti v bývalej MŠ, Honce č. d. 108 | 30.04.2018 | --- | --- | 27.04.2018 | 19.04.2018 PP |
| 38/2018 | Obec Slavošovce | 96,78 | 18.04.2018 | faktúra za kontrolóra | 30.04.2018 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 27.04.2018 | 19.04.2018 PP |
| 39/2018 | Brantner Gemer s. r .o. |
497,11 | 18.04.2018 | faktúra za TKO | 30.04.2018 | 2010 | 051003 | 27.04.2018 | 19.04.2018 PP |
| 40/2018 | Brantner Gemer s. r. o. |
57,60 | 18.04.2018 | faktúra za nájom nádob na (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu | 30.04.2018 | 2017 | Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 | 27.04.2018 | 19.04.2018 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Lisák Stanislav | Čučmianska 1 048 01 Rožňava |
40415384 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 821 01 Bratislava |
687308 |
| innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Janka Šmelková ALTAIR | Jarková 342/11 049 25 Dobšiná |
33449341 |
| JES Slovakia, s. r. o. | Bulharská 5 040 01 Košice |
45918945 |
| Duck Marek - KOMINÁRSTVO | Marikovszkého 35 048 01 Rožňava |
35128780 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť