Faktúry Február 2020
28.02.2020 09:37
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 13/2020 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 03.02.2020 | faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | 28.02.2020 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.02.2020 | 06.02.2020 PP |
| 14/2020 | Východoslovenská energetika a. s. | 378,00 | 06.02.2020 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 28.02.2020 | 2019 | 055100307506 | 17.02.2020 | 12.02.2020 PP |
| 15/2020 | innogy Slovnesko s. r. o. | 166,90 | 06.02.2020 | faktúra za zemný plyn | 28.02.2020 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 17.02.2020 | 12.02.2020 PP |
| 16/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 06.02.2020 | faktúra za telefón | 28.02.2020 | 2012 | 9902390959 | 18.02.2020 | 12.02.2020 PP |
| 17/2020 | Orange Slovensko, a. s. | 27,40 | 06.02.2020 | faktúra za mobil | 28.02.2020 | 2012 | A6672448 | 15.02.2020 | 12.02.2020 PP |
| 18/2020 | OFFICE DEPOT s. r. o. | 84,73 | 06.02.2020 | faktúra za kancelársky materiál na VOˇ%LBY DO NRSR 2020 | 28.02.2020 | --- | --- | 13.02.2020 | 10.02.2020 PP |
| 19/2020 | Centrum polygrafických služieb | 19,82 | 12.02.2020 | faktúra za tlačivá - Potvrdenie o pobyte | 28.02.2020 | --- | --- | 05.03.2020 | 19.02.2020 PP |
| 20/2020 | Východoslovenská energetika a. s. | 123,76 | 13.02.2020 | faktúra za elektrinu VO | 28.02.2020 | 2019 | 055100307506 | 21.02.2020 | 19.02.2020 PP |
| 21/2020 | Obec Slavošovce | 94,61 | 17.02.2020 | faktpra za kontrolóra | 28.02.2020 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 26.02.2020 | 19.02.2020 PP |
| 22/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
621,46 | 19.02.2020 | faktúra za TKO 01/2020 |
28.02.2020 | 2012 | 6C1003 | 28.02.2020 | 24.02.2020 PP |
| 23/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
57,60 | 19.02.2020 | faktúra za nájom nádob BRKO 01/2020 |
28.02.2020 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 | 28.02.2020 | 24.02.2020 PP |
| 24/2020 | JATIX s. r. o. | 47,60 | 24.02.2020 | faktúra za zálohovanie a aktualizáciu WinIbeu a WinPam, ročný prevod WinIbeu | 28.02.2020 | --- | --- | 04.03.2020 | 24.02.2020 |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| innogy Slovensko s. r .o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| OFFICE DEPOT s. r. o. | Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 |
| Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1 831 06 Bratislava |
42272360 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| JATIX s. r. o. | Koceľovce 59 049 35 Koceľovce |
44585195 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť