Faktúry Máj 2020
01.06.2020 07:24
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 54/2020 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 03.05.2020 | faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | 01.06.2020 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.05.2020 | 07.05.2020 PP |
| 55/2020 | Orange Slovensko, a. s. | 28,68 | 06.05.2020 | faktúra za mobil | 01.06.2020 | 2012 | A6672448 | 14.05.2020 | 09.04.2020 PP |
| 56/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 18,20 | 07.05.2020 | faktúra za telefón | 01.06.2020 | 2012 | 9902390959 | 18.05.2020 | 13.05.2020 PP |
| 57/2020 | Východoslovenská energetika a. s. | 378,00 | 11.05.2020 | faktúra za elektrinu dodávku a distribúciu (OÚ, PO, DS, TJ) | 01.06.2020 | 2012 | 055100307506 | 15.05.2020 | 13.05.2020 PP |
| 58/2020 | innogy Slovnesko s. r. o. | 166,90 | 12.05.2020 | faktúra za zemný plyn | 01.06.2020 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.05.2020 | 13.05.2020 PP |
| 59/2020 | Východoslovenská energetika a. s. | 69,47 | 14.05.2020 | faktúra za elektrinu dodávku a distribúciu (VO) | 01.06.2020 | 2012 | 055100307506 | 25.05.2020 | 20.05.2020 PP |
| 60/2020 | JUDr. Stanislav Ďuriček, VO - TENDER | 150,00 | 14.05.2020 | faktúra za poradenské služby súvisiace s metodickým usmernením procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska" | 01.06.2020 | --- | --- | 29.04.2020 | 14.05.2020 PP |
| 61/2020 | Obec Slavošovce | 102,21 | 18.05.2020 | faktúra za kontrolóra | 01.06.2020 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 26.05.2020 | 20.05.2020 PP |
| 62/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
817,85 | 18.05.2020 | faktúra za TKO 04/2020 |
01.06.2020 | 2012 | 6C1003 | 28.05.2020 | 20.05.2020 PP |
| 63/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
138,96 | 18.05.2020 | faktúra za nájom nádob BRKO 04/2020 |
01.06.2020 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 | 28.05.2020 | 20.05.2020 PP |
| 64/2020 | Pavol Belányi BELMAT | 79,20 | 20.05.2020 | faktúra za rukavice, čižmy, ochranný štít, ochranný plast, nožnice teleskopicke, lopata, silon na kosenie | 01.06.2020 | --- | --- | 25.05.2020 | 20.05.2020 PP |
| 65/2020 | EURIS, spol. s. r. o., Rožňava |
84,17 | 21.05.2020 | faktúra za žaciu hlavu, hlavu, diel dolný | 01.06.2020 | --- | --- | 04.06.2020 |
25.05.2020 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| innogy Slovensko s. r .o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| JUDr. Stanislav Ďuriček, VO-TENDER | Zlatá 301/32 048 01 Rožňava |
51747103 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Pavol Belányi BELMAT | Tichá 415 049 32 Štítnik |
44728131 |
| EURIS, spol. s. r. o. | Šafárikova 116 A 048 01 R4ožňava |
31684076 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť