Faktúry Marec 2020
31.03.2020 08:21
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 25/2020 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 02.03.2020 | faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | 31.03.2020 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.03.2020 | 05.03.2020 PP |
| 26/2020 | Orange Slovensko, a. s. | 27,40 | 05.03.2020 | faktúra za mobil | 31.03.2020 | 2012 | A6672448 | 15.03.2020 | 11.03.2020 PP |
| 27/2020 | innogy Slovnesko s. r. o. | 166,90 | 05.03.2020 | faktúra za zemný plyn | 31.03.2020 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 16.03.2020 | 11.03.2020 PP |
| 28/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 09.03.2020 | faktúra za telefón | 31.03.2020 | 2012 | 9902390959 | 18.03.2020 | 11.03.2020 PP |
| 29/2020 | Východoslovenská energetika a. s. | 107,42 | 12.03.2020 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO | 31.03.2020 | 2019 | 055100307506 | 20.03.2020 | 16.03.2020 PP |
| 30/2020 | Obec Slavošovce | 94,46 | 16.03.2020 | faktpra za kontrolóra | 31.03.2020 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 12.03.2020 | 20..3.2020 PP |
| 31/2020 | TOPSET Solutions s. r. o. | 414,00 | 17.03.2020 | faktúra za aktualizáciu programov na rok 2020 | 31.03.2020 | 2008 | A/632/02/2008 | 22.03.2020 | 20.03.2020 PP |
| 32/2020 | FinalStav s. r. o. | 3 874,13 | 30.03.2020 | faktúra na základe objednávky zo dňa 30.03.2020 dodávku materiálu a vykonané práce pri projekte REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE | 09.04.2020 | 2016 | zo dňa 05.04.2016 | 16.04.2020 | 09.04.2020 PP |
| 33/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
813,18 | 20.03.2020 | faktúra za TKO 02/2020 |
31.03.2020 | 2012 | 6C1003 | 27.03.2020 | 20.03.2020 PP |
| 34/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
57,60 | 20.03.2020 | faktúra za nájom nádob BRKO 02/2020 |
31.03.2020 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 | 27.03.2020 | 20.03.2020 PP |
| 35/2020 | Mgr Peter Gemerský | 200,00 | 19.03.2020 | Bavlnené rúška | 31.03.2020 | --- | --- | 12.04.2020 | 20.03.2020 |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| innogy Slovensko s. r .o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
| TOPSET Solutions s. r. o. | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
46919805 |
| FinalStav s. r. o. | Šafárikova 91 048 01 Rožňava |
47759666 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Mgr. Peter Gemerský | Rumunská 13 048 01 Rožňava |
52000623 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť