Faktúry September 2017
29.09.2017 07:19
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 95/2017 | Adolf Matejka PLYNOSERVIS | 715,00 | 24.08.2017 | faktúra za prevedené práce | 29.09.2017 | --- | --- | 06.09.2017 | 04.09.2017 PP |
| 96/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 2,29 | 28.08.2017 | faktúra za fotopascu - PREPLATOK | 29.09.2017 | 2017 | 117090996Z125 | --- | PP |
| 97/2017 | DOXX - Stravné lístky spol. s. r. o. |
532,68 | 05.09.2017 | faktúra za stravné lístky | 29.09.2017 | --- | --- | 11.09.2017 | 05.09.2017 H |
| 98/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 06.09.2017 | faktúra za telefón | 29.09.2017 | 2010 | 9902390959 | 18.09.2017 | 08.09.2017 PP |
| 99/2017 | innogy Slovensko s. r. o. |
149,00 | 07.09.2017 | faktúra za plyn | 29.09.2017 | 2017 | 5100307566C | 18.09.2017 | 08.09.2017 PP |
| 100/2017 | Orange Slovensko a. s. | 26,99 | 07.09.2017 | faktúra za mobil | 29.09.2017 | 2012 | A6672448 | 16.09.2017 | 08.09.2017 PP |
| 101/2017 | Marek Pástor Stav Plast | 1 649,12 | 07.09.2017 | faktúra za plastové okná, vnútorné parapetné dosky, plastové vchodové dvere | 29.09.2017 | --- | --- | 19.09.2017 | 08.09.2017 PP |
| 102/2017 | EURO-AGROTEAM Rožňava s. r. o. | 10 506,00 | 12.09.2017 | faktúra za stavebné práce - Rekonštrukcia kancelárií obecného úradu | 29.09.2017 | 2017 | 12017 | 26.09.2017 | 12.09.2017 13.09.2017 PP |
| 103/2017 | MOB Interier s. r. o. |
1 573,00 | 13.09.2017 | faktúra za nábytok do kancelárií obecného úradu | 29.09.2017 | --- | --- | 20.09.2017 | 13.09.2017 PP |
| 104/2017 | JYSK s. r. o. | 56,80 | 14.09.2017 | fa za kancelárske kreslo | 29.09.2017 | --- | --- | --- | 14.09.2017 H |
| 105/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | 73,88 | 18.09.2017 | fa za vodné a stočné | 29.09.2017 | 2011 | 60-000048026PO2011 | 02.10.2017 | 22.09.2017 PP |
| 106/2017 | Adolf Matejka PLYNOSERVIS | 237,00 | 19.09.2017 | fa za prevedené práce | 29.09.2017 | --- | --- | 01.09.2017 | 22.09.2017 PP |
| 107/2017 | Brantner Gemer s. r. o. | 413,46 | 20.09.2017 | fa za TKO | 29.09.2017 | 2010 | 051003 | 28.09.2017 | 22.09.2017 PP |
| 108/2017 | Obec Slavošovce | 85,49 | 21.09.2017 | faktúra za kontrolóra | 29.09.2017 | 2016 | Zmluva zo dňa 30.12.2016 | 02.10.2017 | 22.09.2017 PP |
| 109/2017 | HOBBYBORG s. r. o. |
29,50 | 22.09.2017 | faktúra za ľadové kvety - spreje - Dom smútku | 29.09.2017 | --- | --- | 05.10.2017 | 22.09.2017 H |
| 110/2017 | Zoltán Feješ ROLL-MONT |
423,85 | 27.09.2017 | faktúra za vertikálne žalúzie a sieťky proti hmyzu | 29.09.2017 | --- | --- | 01.10.2017 | 27.09.2017 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| Adolf Matejka PLYNOSERVIS | Mierová 288 049 22 Gemerská Poloma |
10745238 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| DOXX - Stravné lístky s. r. o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 |
| innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| Marek Pástor Stav Plast | Rožňavské Bystré 252 049 31 Rožňavské Bystré |
41286529 |
| MOB Interier s. r. o. | Opatovská 651/33 911 01 Trenčín |
44948271 |
| JYSK s. r. o. | Šoltésová 14 811 08 Bratislava |
35974133 |
| Adolf Matejka PLYNOSERVIS | Mierová 288 049 22 Gemerská Poloma |
10745238 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
| HOBBYBORG s. r. o. | Pekníkova 15/3121 841 02 Bratislava |
47933241 |
| Zoltán Feješ ROLL - MONT | Edelényska 32 048 01 Rožňava |
33010366 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť