Faktúry September 2018
28.09.2018 07:32
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 100/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
9,70 | 31.08.2018 | faktúra za telefón | 28.09.2018 | 2012 | 9902390959 | 06.09.2018 | 05.09.2018 PP |
| 101/2018 | Polartek spol. s. r .o. |
43,71 | 04.09.2018 | faktúra preplatené FKS Genšenky | 28.09.2018 | --- | --- | --- | 04.09.2018 PP |
| 102/2018 | Slovenský futbalový zväz (SFZ) |
286,00 | 05.09.2018 | faktúra za odmenu delegovaných osôb | 28.09.2018 | --- | --- | 10.09.2018 | 10.09.2018 PP |
| 103/2018 | Slovak Telekom, a. s. | 15,84 | 06.09.2018 | faktúra za telefón | 28.09.2018 | 2012 | 9902390959 | 18.09.2018 | 10.09.2018 PP |
| 104/2018 | innogy Slovensko s. r .o. | 207,00 | 06.09.2018 | faktúra za zemný plyn | 28.09.2018 | 2018 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 17.09.2018 | 10.09.2018 PP |
| 105/2018 | Orange Slovensko, a. s. | 26,99 | 06.09.2018 | faktúra za mobil | 28.09.2018 | 2012 | A6672448 | 12.09.2018 | 10.09.2018 PP |
| 106/2018 | Obec Slavošovce | 89,14 | 14.09.2018 | faktúra za kontrolóra | 28.09.2018 | 2018 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 26.09.2018 | 17.09.2018 PP |
| 107/2018 | Východoslovenská energetika, a. s. | 41,66 | 14.09.2018 | faktúra za elektrickú energiu - Verejné osvetlenie | 28.09.2018 | 2012 | 5100307566C | 24.09.2018 | 17.09.2018 PP |
| 108/2018 | osobnyudaj.sk, s. r. o. |
37,80 | 15.09.2018 | faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2018 | 28.09.2018 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 21.09.2018 | 17.09.2018 PP |
| 109/2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | 64,14 | 17.09.2018 | faktúra za vodné | 28.09.2018 | 2011 | 60-000048026PO2011 | 01.10.2018 | 17.09.2018 PP |
| 110/2018 | Brantner Gemer s. r. o. |
535,15 | 19.09.2018 | faktúra za TKO | 28.09.2018 | 2010 | 051003 | 28.09.2018 | 27.09.2018 PP |
| 111/2018 | Brantner Gemer s. r. o. |
190,80 | 19.09.2018 | faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) | 28.09.2018 | 2017 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.2018556566 | 28.09.2018 | 27.09.2018 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Polartek spol. s. r. o. | Kúty 217 951 35 Veľké Zálužie |
47515091 |
| Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 82101 Bratislava |
687308 |
| innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť