Faktúry September 2020
30.09.2020 11:38
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 121/2020 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 02.09.2020 | faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | 30.09.2020 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.09.2020 | 07.09.2020 PP |
| 122/2020 | JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER |
400,00 | 02.09.2020 | faktúra za realizáciu procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom "Rekonštrukcia strechy obecnej budovy" | 30.09.2020 | --- | --- | 17.09.2020 | 07.09.2020 PP |
| 123/2020 | Janka Šmelková ALTAIR | 54,00 | 04.09.2020 | faktúra za prenosný hasiaci prístroj | 30.09.2020 | --- | --- | 09.09.2020 | 07.09.2020 PP |
| 124/2020 | innogy Slovensko s. r. o. |
166,90 | 07.09.2020 | faktúra za zemný plyn | 30.09.2020 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 16.09.2020 | 08.09.2020 PP |
| 125/2020 | Orange Slovensko, a. s. | 27,40 | 07.09.2020 | faktúra za mobil | 30.09.2020 | 2012 | A6672448 | 15.09.2020 | 08.09.2020 PP |
| 126/2020 | Štefan VALKO | 325,00 | 08.09.2020 | faktúra za montáž svietidiel, zásuviek kuchyňa, oprava kabeláže | 30.09.2020 | --- | --- | 05-08-2020 | 08.09.2020 PP |
| 127/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 09.09.2020 | faktúra za telefón | 30.09.2020 | 2012 | 9902390959 | 18.09.2020 | 16.09.2020 PP |
| 128/2020 | JYSK s. r. o. | 307,80 | 09.09.2020 | faktúra za balíčky - Mesiac úcty k starším | 30.09.2020 | --- | --- | -- | 10.09.2020 H |
| 129/2020 | MARGARETKA PO, s. r. o. | 141,00 | 09.09.2020 | faktúra za balíčky - Mesiac úcty k starším | 30.09.2020 | --- | --- | 15.09.2020 | 09.09.2020 H |
| 130/2020 | Slovenský futbalový zväz | 501,00 | 10.09.2020 | faktúra za členský poplatok, poplatok za žiadosť o transfer | 30.09.2020 | --- | --- | 16.09.2020 | 16.09.2020 PP |
| 131/2020 | Východoslovenská energetika a. s. |
55,19 | 14.09.2020 | faktúra za elektriku | 30.09.2020 | 2012 | 055100307506 | 22.09.2020 | 16.09.2020 PP |
| 132/2020 | Obec Slavošovce | 101,12 | 14.09.2020 | faktúra za kontrolóra | 30.09.2020 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 24.09.2020 | 16.09.2020 PP |
| 133/2020 | Pavol Belányi BELMAT | 97,90 | 14.09.2020 | faktúra za pracovné náradie | 30.09.2020 | --- | --- | 24.09.2020 | 16.09.2020 PP |
| 134/2020 | Janak Šmelková ALTAIR | 58,80 | 16.09.2020 | faktúra za hydrantovú hadicu | 30.09.2020 | --- | --- | 23.09.2020 | 16.09.2020 PP |
| 135/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. | 902,56 | 17.09.2020 | faktúra za stravné lístky 05-08/2020 | 30.09.2020 | 2004 | 04K991074 | 23.09.2020 | 17.09.2020 H |
| 136/2020 | Brantner Gemer s. r. o. | 21.09.2020 | Faktúra za TKO | 30.09.2020 | 2012 | 6C1003 | 28.09.2020 | 24.09.2020 PP |
|
| 137/2020 | Brantner Gemer s. r. o. |
21.09.2020 | Faktúra za BRKO | 30.09.2020 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 | 30.09.2020 | 24.09.2020 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER |
Zlatá 301/32 048 01 Rožňava |
51747103 |
| Janka Šmelková ALTAIR |
Jarková 342/11 049 25 Dobšiná |
33449341 |
| innogy Slovensko s. r .o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| Štefan Valko | Rožňavské Bystré 168 049 31 Rožňavské Bystré |
47580933 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| JYSK s. r. o. | Šoltésovej 14 811 08 Bratislava |
35974133 |
| MARGARETKA PO, s. r. o. | Dúbravská 89 080 01 Prešov |
44987447 |
| Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 821 01 Bratislava |
00687308 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
| Pavol Belányi BELMAT | Tichá 415 049 32 Štítnik |
44728131 |
| ALTAIR Janka Šmelková | Jarková 342/11 049 25 Dobšiná |
33449341 |
| DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť