Marec 2019
29.03.2019 08:29
| Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
| 31/2019 | osobnyudaj.sk, s. r .o. |
42,00 | 05.03.2019 | faktúra za výkon zodpovednej osoby 03/2019 | 29.03.2019 | 2018 | ZO/2018A9476-1 | 08.03.2019 | 07.03.2019 PP |
| 32/2019 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 06.03.2019 | faktúra za telekomunikačné služby | 29.03.2019 | 2012 | 9902390959 | 18.03.2019 | 07.03.2019 PP |
| 33/2019 | Orange Slovensko, a. s. | 27,40 | 06.03.2019 | faktúra za mobil | 29.03.2019 | 2012 | A6672448 | 15.03.2019 | 07.03.2019 PP |
| 34/2019 | innogy Slovensko s. r. o. |
175,00 | 06.03.2019 | faktúra za zemný plyn - oÚ | 29.03.2019 | 2018 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.03.2019 | 07.03.2019 PP |
| 35/2019 | COMERT s. r. o. |
27,50 | 13.03.2019 | faktúra za tonery - VOĽBY PREZIDENTA SR I. | 29.03.2019 | --- | --- | 26.03.2019 | 13.03.2019 H |
| 36/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | 41,69 | 14.03.2019 | faktúra za vodné a stočné | 29.03.2019 | 2011 | 60-000048026PO2011 | 29.03.2019 | 19.03.2019 PP |
| 37/2019 | Východoslovenská energetika a. s. | 90,11 | 14.03.2019 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO | 29.03.2019 | 2012 | 05510030756 | 25.03.2019 | 19.03.2019 PP |
| 38/2019 | Obec Slavošovce | 89,11 | 15.03.2019 | faktúra za kontrolóra 02/2019 | 29.03.2019 | 2019 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 25.03.2019 | 19.032.019 PP |
| 39/2019 | JATIX s. r .o. | 43 | 15.03.2019 | faktúra za zálohovanie a aktualizáciu WinIbeu a WinPam, ročný prevod | 29.03.2019 | --- | --- | 21.03.2019 | 19.03.2019 PP |
| 40/2019 | Brantner Gemer s. r. o. |
452,08 | 18.03.2019 | faktúra za TKO | 29.03.2019 | 2012 | 6C1003 | 28.03.2019 | 19.03.2019 PP |
| 41/2019 | Brantner Gemer s. r. o. |
57,60 | 18.032.019 | faktúra za BRO (biologicky rozložiteľný odpad) | 29.03.219 | 2018 | Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 | 28.03.2019 | 19.03.2019 PP |
| 42/2019 | Datacomp s. r .o. | 553,40 | 19.03.2019 | faktúra za notebook - Lenovo IdeaPad 330S | 29.03.2019 | --- | --- | 01.04.2019 | 19.03.2019 H |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
| osobnyudaj.sk, s. r .o. | Garbiarska 5 040 01 Košice |
50528041 |
| Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
| Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
| innogy Slovensko s. r. o. |
Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
| COMERT s. r .o. Bratislava | Daxnerovo námestie 2 821 08 Bratislava 2 |
17318793 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. | Komesnkého 50 042 48 Košice |
36570460 |
| Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
| Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
| JATIX s. r. o. | Koceľovce 59 049 32 Koceľovce |
44585195 |
| Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
| Datacomp s. r .o . | Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice |
36212466 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť